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目  錄

第一部分 城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、部門機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處為拉薩市城關(guān)區(qū)人民政府組成部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級、財政一級預(yù)算單位、無下級預(yù)算機構(gòu),此次預(yù)算公開范圍為功德林街道辦事處本級。部門職責(zé)如下：

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行城關(guān)區(qū)委、城關(guān)區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定，堅持依法行政推進(jìn)政務(wù)公開。

2.執(zhí)行本區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、財政預(yù)算，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，制定村(社區(qū))服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，合理配置社會服務(wù)資源，適應(yīng)居民群眾多層次的服務(wù)需求。

3.負(fù)責(zé)本地區(qū)科教文衛(wèi)、群眾體育、民政、就業(yè)社保醫(yī)保、兵役和民兵、退役軍人、司法、社會穩(wěn)定和營商環(huán)境建設(shè)等公共服務(wù)管理工作。

4.維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境和城市秩序，對于違法建設(shè)違規(guī)違章施工、無證無照經(jīng)營、占道經(jīng)營、非法行醫(yī)以及其他違反安全生產(chǎn)、消防安全、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、公共設(shè)施管理等規(guī)定的行為，依法進(jìn)行管理。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民區(qū)、內(nèi)街巷的環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境整治工作，組織督促轄區(qū)內(nèi)居民群眾和各類單位開展愛國衛(wèi)生運動。

6.組織開展轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急處突、自然災(zāi)害防治、消防安全生產(chǎn)、食品安全等相關(guān)工作。制定和實施轄區(qū)突發(fā)性公共事件的應(yīng)急處置方案。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、支持和幫助經(jīng)濟(jì)聯(lián)社(合作社)的工作承擔(dān)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作，協(xié)調(diào)和管理涉農(nóng)事務(wù)。

8.組織協(xié)調(diào)和依法監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作，完成國家統(tǒng)計調(diào)查、地方統(tǒng)計調(diào)查、經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等工作任務(wù)。

9.完成城關(guān)區(qū)委和城關(guān)區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

部門機構(gòu)設(shè)置如下：

城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處綜合設(shè)置下列副科級黨政機構(gòu):

1.黨政綜合辦公室（包含財政所）。負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)、目標(biāo)管理、效能建設(shè)、督查督辦、對外聯(lián)絡(luò)等工作;負(fù)責(zé)文電會務(wù)、文秘信息、保密機要、檔案管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)管理等工作;負(fù)責(zé)街道財政資金管理、國有資產(chǎn)管理和村（社區(qū)）財務(wù)監(jiān)督管理等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)街道黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建、“兩新”組織黨建、村（社區(qū)）黨建、網(wǎng)格黨建工作;負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、意識形態(tài)、新時代文明實踐等工作。負(fù)責(zé)組織人事、干部人才、黨員管理等工作;負(fù)責(zé)人大工作;負(fù)責(zé)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)黨建帶群建及社會組織培育工作。

3.平安建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全穩(wěn)定、反分裂斗爭社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、信訪處突、重點人員管控、民族團(tuán)結(jié)、宗教事務(wù)等工作，承擔(dān)轄區(qū)征兵、民兵、預(yù)備役等工作。

4.民生保障辦公室。負(fù)責(zé)優(yōu)撫、救災(zāi)、救濟(jì)、社保、低保、老齡、就業(yè)援助、醫(yī)療救助、殘疾人、國有企業(yè)退休人員社會化管理等工作;負(fù)責(zé)科教文衛(wèi)、動物防疫和法律咨詢服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)村.(社區(qū))村民(居民) 自治、社區(qū)建設(shè)等日常工作。

5.城市管理辦公室 (綜合行政執(zhí)法隊)。處理街道城市管理的日常事務(wù)工作，動員、組織轄區(qū)群眾參加管理城市的活動。負(fù)責(zé)本街道城市管理、愛國衛(wèi)生工作，監(jiān)督環(huán)境保護(hù)、占道攤點及市政建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)提出或參與轄區(qū)商業(yè)布局、廣告及招牌設(shè)置、社區(qū)服務(wù)項目規(guī)劃等工作;負(fù)責(zé)街道綜合行政執(zhí)法隊相關(guān)工作，具體事項以清單為準(zhǔn)。區(qū)直部門派駐在街道的執(zhí)法站( 所 )原則上實行屬地管理，納入街道統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。

街道綜合設(shè)置下列副科級所屬事業(yè)單位:

1.黨群服務(wù)中心。負(fù)責(zé)為轄區(qū)黨組織和黨員群眾提供黨建政策咨詢和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、辦理黨內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)、傳播黨建理論知識提供黨員活動場所、幫扶生活困難黨員群眾、組織黨員志愿者服務(wù)、受理反映社情民意等工作;負(fù)責(zé)引導(dǎo)群團(tuán)組織強化公共服務(wù)職能，培育扶持基層公益性、服務(wù)性、互助性社會組織。

2.便民服務(wù)中心。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心日常工作，負(fù)責(zé),轄區(qū)內(nèi)涉及村(居)民生活的公共服務(wù)事項辦理、審批事項管理工作，開展“一站式”服務(wù);承擔(dān)教育、民政、救助、就業(yè)、社保、醫(yī)保、文體、退役軍人、殘疾人、國有企業(yè)退休人員社會化管理等具體工作，以及其他需直接面向居民群眾的便民服務(wù)。涉農(nóng)涉牧街道，還需承擔(dān)農(nóng)牧綜合服務(wù)相關(guān)工作。

3.網(wǎng)格化服務(wù)管理中心(綜治中心)。負(fù)責(zé)采集轄區(qū)內(nèi)人、地、事、物、情、組織等基本治安要素信息;負(fù)責(zé)管理和運行街道網(wǎng)格化社會治理綜合指揮調(diào)度平臺，對各渠道發(fā)現(xiàn)的問題向網(wǎng)格進(jìn)行派單調(diào)度、協(xié)調(diào)處置等工作;負(fù)責(zé)對上級網(wǎng)格化服務(wù)管理平臺派遣的案件和社區(qū)上報的信息分流轉(zhuǎn)辦、跟蹤督辦等工作;承擔(dān)矛盾糾紛排查調(diào)處、群眾來信來訪工作。

4.衛(wèi)生服務(wù)中心。衛(wèi)生服務(wù)中心實行區(qū)衛(wèi)健委和街道雙重管理體制，業(yè)務(wù)工作接受區(qū)衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)，日常工作由街道統(tǒng)一管理，主要負(fù)責(zé)人任免需征求街道意見。負(fù)責(zé)為轄區(qū)內(nèi)居民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)家庭醫(yī)生、慢性病隨訪、弱勢人群上門服務(wù)等工作，開展以轄區(qū)為范圍、家庭為單位、健康為中心的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的綜合性衛(wèi)生服務(wù)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處本級部門預(yù)算。

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

城關(guān)區(qū)公德林街道辦事處-部門預(yù)算公開表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算3,091.20萬元，比上年減少196.45萬元，降低5.98%，主要原因是：本年度，婦聯(lián)工作經(jīng)費、新時代文明實踐所（站）經(jīng)費、文化站經(jīng)費、統(tǒng)計經(jīng)費、人民武裝部經(jīng)費、意識形態(tài)經(jīng)費被審減，一律從單位運行經(jīng)費中支出；黨建工作經(jīng)費和駐村工作隊經(jīng)費、強基惠民工作經(jīng)費等在年中追加；支出預(yù)算3,091.20萬元，比上年減少196.45萬元，降低5.98%。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.64萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：功德林街道辦事處無因公出國（境）和公務(wù)接待費開支，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費按上年標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未發(fā)生變動。其中：因公出國（境）0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：功德林街道辦事處無因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.64萬元（公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年減少0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.64萬元，比上年減少0.00萬元。）比上年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：功德林街道辦事處公務(wù)用車保有2輛，與上年一致；公務(wù)接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：功德林街道辦事處無因公務(wù)接待事務(wù)。2025年因公出國（境）0個團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有2輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排49.03萬元，比上年增加5.44萬元，增長12.49%，主要原因是：公用經(jīng)費的控制總額基于本年度單位人員的數(shù)量測算。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.00萬元，工程類采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.00萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋1500.00平方米，車輛2輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)0.00萬元。

六、項目績效目標(biāo)情況

2025年，實行績效目標(biāo)管理項目40個，資金3,091.20萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下（涉密項目除外）：

七、其他需要說明的情況

城關(guān)區(qū)功德林街道辦事處2025年無政府債務(wù)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。

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