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目  錄

 

第一部分城關區(qū)人民政府辦公室概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分 2025年部門預算表

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

第一部分城關區(qū)人民政府辦公室概況

 

一、主要職責

根據區(qū)委編辦批復的“三定”方案,城關區(qū)政府辦為正科級單位，主要履行以下職責:

一、負責城關區(qū)人民政府會議和城關區(qū)人民政府領導同志重要活動的組織準備工作,協助城關區(qū)人民政府領導同 志組織實施會議決定事項。

二、負責組織起草或審核以城關區(qū)人民政府、城關區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文和城關區(qū)人民政府領導同志的講話及工作報告。

三、研究城關區(qū)人民政府各部門請示事項,提出審核處理意見,報城關區(qū)人民政府領導同志審批。

四、根據城關區(qū)人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要,對城關區(qū)市人民政府工作部門之間出現的爭議問題進行協調,提出處理建議,報城關區(qū)人民政府領導同志決策。

五、根據城關區(qū)人民政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

六、綜合協調銀行、證券、保險等金融工作,為經濟和社會發(fā)展提供金融服務與支持。

七、督促檢查城關區(qū)市人民政府各工作部門公文、會議決定事項及城關區(qū)人民政府領導同志指示的貫徹落實情況,并及時向城關區(qū)人民政府領導同志報告。

八、組織、指導城關區(qū)人民政府各工作部門辦理人大代表議案、建議、批評、意見和政協委員提案工作并承辦答復工作。

九、協助城關區(qū)人民政府領導同志做好需由上級組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。

十、負責全區(qū)政務信息和電子政務的組織、協調、規(guī)劃、執(zhí)行、業(yè)務指導及政府系統(tǒng)辦公自動化建設工作,為城關區(qū)人民政府領導同志科學決策提供信息服務。

十一、負責城關區(qū)人民政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實政府領導同志的指示,協助處理各部門向城關區(qū)人民政府反映的重要問題。

十二、負責城關區(qū)地方志的編纂的審核、指導工作。

十三、負責城關區(qū)人民政府與上級有關部門區(qū)委、人大、政協、武警部隊的工作聯系。

十四、承辦城關區(qū)人民政府和上級政府領導同志交辦的其他事項。

二、部門（單位）機構設置情況

城關區(qū)政府辦為城關區(qū)財政預算單位，下設綜合辦、方志辦、背街小巷辦公室、秘書科、財務室、收發(fā)室、檔案室。

三、部門預算構成

本單位無下屬單位，部門預算為政府辦部門預算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2025年政府辦部門預算表

103城關區(qū)政府辦公室-部門預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城關區(qū)政府辦2025年部門預算表
						金額單位：萬元
支出功能分類科目				2025年預算數
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合    計				1,411.20	1,082.08	329.12
201			一般公共服務支出	1,160.13	831.01	329.12
	01		人大事務	56.79	56.79
		01	行政運行	56.79	56.79
	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	1,092.00	774.22	317.78
		01	行政運行	859.44	774.22	85.22
		02	一般行政管理事務	32.70		32.70
		03	機關服務	13.76		13.76
		04	專項服務	135.80		135.80
		99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	50.30		50.30
	99		其他一般公共服務支出	11.34		11.34
		99	其他一般公共服務支出	11.34		11.34
208			社會保障和就業(yè)支出	103.80	103.80
	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	103.80	103.80
		05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	103.80	103.80
210			衛(wèi)生健康支出	69.42	69.42
	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	69.42	69.42
		01	行政單位醫(yī)療	56.44	56.44
		03	公務員醫(yī)療補助	12.98	12.98
221			住房保障支出	77.85	77.85
	02		住房改革支出	77.85	77.85
		01	住房公積金	77.85	77.85

第三部分2025年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

例如：2025年本部門收入預算1411.2萬元，比上年減少 1659.41萬元，減少54.04%，主要原因是：城關區(qū)機構改革，后勤服務中心整體劃轉至區(qū)機關事務管理局；支出預算1411.2萬元，比上年減少1659.41萬元，減少54.04%，主要原因是：城關區(qū)機構改革，后勤服務中心整體劃轉至區(qū)機關事務管理局。

二、“三公”經費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經費46.6萬元，比上年減少140.8萬元，下降75.13%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經費。其中：因公出國（境）10萬元，比上年增加6.56萬元，增加65%，主要原因是：2024年初未做因公出國預算；公務用車購置及運行維護費36.6萬元（公務用車運行維護費36.6萬元，比上年減少119.61萬元。）公務接待費0萬元，比上年減少10萬元，下降100%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經費。

三、機關運行經費安排情況

2025年，本部門機關運行經費安排859.44萬元，比上年減少857.46萬元，下降49.94%，主要原因是：城關區(qū)機構改革，后勤服務中心整體劃轉至區(qū)機關事務管理局，編制人員減少。

四、國有資產占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產構成情況為：房屋51510.16平方米，車輛89輛，單價在50萬元以上通用設備1臺（套）。

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

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