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目  錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)（單位）概況 

一、主要職責(zé)

單位總體情況說(shuō)明。部門(mén)（單位）“三定”方案規(guī)定的主要職責(zé)。扎細(xì)街道辦事處是拉薩市城關(guān)區(qū)直屬部門(mén)，為正科級(jí)。扎細(xì)街道辦事處的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府關(guān)于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實(shí)施;二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作,發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境,開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng);三是動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門(mén)開(kāi)展社區(qū)建設(shè)工作;制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃;四是指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作;協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共管理服務(wù)方面的問(wèn)題;五是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作;六是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作指導(dǎo)、監(jiān)督;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)綜治維穩(wěn)、信訪、企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)就業(yè)、社保、退管、城市房屋拆遷、國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作;七是完成城關(guān)區(qū)黨委、政府交辦的其它工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

扎細(xì)街道辦事處部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置:由五辦三中心即:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、平安建設(shè)辦公室、民生保障辦公室、城市管理辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、黨群服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、衛(wèi)生服務(wù)中心。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

納入拉薩市城關(guān)區(qū)扎細(xì)街道辦事處部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：扎細(xì)街道辦事處、街道下轄六個(gè)社區(qū)即:扎細(xì)社區(qū)居委會(huì)、扎細(xì)新村社區(qū)居委會(huì)、團(tuán)結(jié)新村社區(qū)居委會(huì)、尼卓林社區(qū)居委會(huì)、雄嘎社區(qū)居委會(huì)、向陽(yáng)社區(qū)居委會(huì)等部門(mén)。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 (扎細(xì)街道)

第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

例如：2025年本部門(mén)收入預(yù)算3067.57萬(wàn)元，比上年增加137.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：社區(qū)工作者人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，；支出預(yù)算3067.57萬(wàn)元，比上年增加137.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：社區(qū)工作者人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5.64萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64萬(wàn)元，比上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2025年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛、保有2輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50萬(wàn)元，比上年無(wú)增減。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋1500平方米，車(chē)輛2輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目58個(gè)，資金3067.57萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

七、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

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