目  錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深入貫徹黨中央、區(qū)市黨委和城關(guān)區(qū)委關(guān)于組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.研究和指導(dǎo)城關(guān)區(qū)黨的組織體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的基層組織建設(shè)及村（社區(qū)）干部隊(duì)伍建設(shè)的意見和建議；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)基層黨建工作各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)的督促指導(dǎo)檢查和述職評(píng)議考核工作；研究和指導(dǎo)城關(guān)區(qū)黨的組織制度和政策法規(guī)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨建理論研究工作。承擔(dān)城關(guān)區(qū)“兩新”工委日常工作。

3.承擔(dān)城關(guān)區(qū)黨委、人大、政府、政協(xié)換屆選舉的有關(guān)工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）換屆選舉工作，指導(dǎo)黨組織和群團(tuán)組織換屆選舉工作；負(fù)責(zé)黨代表的教育培訓(xùn)和聯(lián)絡(luò)服務(wù)等工作；研究和指導(dǎo)城關(guān)區(qū)黨內(nèi)民主建設(shè)；負(fù)責(zé)有關(guān)黨組織設(shè)置事宜。

4.負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)黨員發(fā)展、教育、管理和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)黨費(fèi)管理、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、黨內(nèi)保障和激勵(lì)關(guān)懷幫扶工作；負(fù)責(zé)黨員信息化建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)組織開展黨內(nèi)教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)方面組織開展干部駐村工作，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)干部駐村工作的政策規(guī)定。

6.貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和綜合協(xié)調(diào)工作；研究和指導(dǎo)部門及單位班子及成員政治、組織、思想、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)；擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的政策規(guī)定，推進(jìn)干部人事制度改革。

7.負(fù)責(zé)干部的考察考核，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理區(qū)委管理干部的任免、交流、待遇及退休、離崗休養(yǎng)審批等事項(xiàng)；承擔(dān)干部人事檔案政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和具體管理等工作；協(xié)助做好計(jì)劃內(nèi)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)干部因公和黨員因私出國(guó)（境）政審工作。

8.綜合管理培養(yǎng)選拔區(qū)委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部、后備干部、少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部工作，組織開展做好科級(jí)干部的掛職鍛煉等工作。

9.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、職級(jí)管理等事務(wù)，組織實(shí)施公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員的對(duì)外交流等。

10.貫徹落實(shí)中央、區(qū)市黨委和城關(guān)區(qū)委關(guān)于人才工作的方針政策；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查工作；擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的意見和建議。

11.貫徹黨和國(guó)家的知識(shí)分子政策，組織實(shí)施知識(shí)分子工作的有關(guān)政策規(guī)定，負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)知識(shí)分子工作。

12.負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。貫徹落實(shí)干部教育培訓(xùn)有關(guān)政策規(guī)定，擬訂并組織落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和地方有關(guān)干部院校（培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）相關(guān)班次的學(xué)員調(diào)訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員的教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍和教材建設(shè)等工作；完善干部教育培訓(xùn)制度。

13.擬訂城關(guān)區(qū)干部監(jiān)督、審查的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)委管理干部的監(jiān)督、審查工作；監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行黨的干部政策的情況，受理查核反映選人用人方面的問題并開展專項(xiàng)整治，防止和糾正選人用人上的不正之風(fēng)。

14.負(fù)責(zé)對(duì)口支援干部人才和醫(yī)療、教育人才組團(tuán)式援藏綜合管理工作；擬訂對(duì)口支援干部人才需求計(jì)劃并協(xié)調(diào)落實(shí)；會(huì)同派出單位做好對(duì)口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建議；擬訂完善對(duì)口支援干部人才管理的制度和辦法并指導(dǎo)和組織實(shí)施。

15.貫徹執(zhí)行中央關(guān)于行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和區(qū)市黨委、城關(guān)區(qū)委的有關(guān)決策部署，研究擬訂城關(guān)區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理政策規(guī)定并組織實(shí)施。

16.研究行政管理體制改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題，擬訂城關(guān)區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)改革總體方案和“三定”規(guī)定的組織實(shí)施工作。

17.統(tǒng)一管理城關(guān)區(qū)各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委、法院、檢察院、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體的職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制工作。

18.研究擬訂城關(guān)區(qū)事業(yè)單位改革方案并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)方案的組織實(shí)施工作。研究擬訂城關(guān)區(qū)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定和機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理、登記管理、績(jī)效評(píng)估和信用監(jiān)管工作。

19.監(jiān)督檢查城關(guān)區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)、規(guī)定的執(zhí)行情況，受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)紀(jì)律的檢舉和投訴。負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員總量控制和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名管理工作。

20.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、區(qū)市黨委、政府和城關(guān)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策，全面落實(shí)離退休干部的政治、生活待遇。

21.組織開展離退休領(lǐng)域的調(diào)查研究，提出教育引導(dǎo)、管理監(jiān)督、服務(wù)保障離退休干部的意見建議，為城關(guān)區(qū)委、區(qū)政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)和參考。

22.統(tǒng)籌做好城關(guān)區(qū)離退休干部工作，督促各級(jí)各部門落實(shí)離退休干部工作責(zé)任。管理監(jiān)督離退休干部，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)違反黨紀(jì)黨規(guī)的離退休干部黨員提出處理意見。

23.負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)離退休領(lǐng)域黨建工作，落實(shí)離退休領(lǐng)域黨的建設(shè)相關(guān)政策，加強(qiáng)離退休領(lǐng)域黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好教育監(jiān)督管理，突出政治教育和黨性鍛煉，發(fā)揮離退休干部黨員的積極作用，弘揚(yáng)正能量。負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)離退休領(lǐng)域基層黨組織書記、黨務(wù)工作者和黨員的培訓(xùn)工作，培育、選樹、宣傳先進(jìn)典型。

24.組織開展離退休干部健康療養(yǎng)、參觀考察和重大節(jié)日慰問活動(dòng)。參與做好離退休干部、十八軍的四路進(jìn)藏干部生病住院探視慰問和后事處理有關(guān)事宜。

25.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署區(qū)直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

26.指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

27.配合區(qū)委有關(guān)部門抓好區(qū)直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部組織生活會(huì)和區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

28.督促指導(dǎo)區(qū)直各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示。指導(dǎo)區(qū)直各部門機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

29.負(fù)責(zé)組織編制宣傳和信息工作，審核把關(guān)組織編制對(duì)外宣傳報(bào)道內(nèi)容；承擔(dān)組織編制網(wǎng)絡(luò)宣傳和涉組涉干涉編輿情監(jiān)測(cè)、引導(dǎo)及應(yīng)對(duì)工作。

  30.完成城關(guān)區(qū)委和城關(guān)區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

拉薩市城關(guān)區(qū)委員會(huì)組織部?jī)?nèi)設(shè)和分管2局1校7個(gè)綜合科室,即：城關(guān)區(qū)委老干部局、城關(guān)區(qū)公務(wù)員局、城關(guān)區(qū)委黨校、城關(guān)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委、城關(guān)區(qū)兩新機(jī)關(guān)工委、城關(guān)區(qū)編辦、城關(guān)區(qū)駐村辦、城關(guān)區(qū)學(xué)教辦、組織部辦公室、黨建辦等構(gòu)成。

第二部分  2025年度預(yù)算明細(xì)表

 組織部預(yù)算公開表

第三部分  2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年部門收支總表的說明

2025年收支總預(yù)算105,864,409.38元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。

二、2025年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算105,864,409.38元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入105,864,409.38元，占100%；

三、2025年部門支出總表的說明

2025年支出預(yù)算105,864,409.38元，其中：基本支出11,134,265.38元，占10.5%；項(xiàng)目支出94,730,144.00元，占89.5%。

四、2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算105,864,409.38元。收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入105,864,409.38元；支出為一般公共服務(wù)支出92,322,313.38元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款105,864,409.38元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少元10,134,848.02，主要原因：項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出92,322,313.38元，占87%；

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支11,134,265.38元，其中：

1.工資福利支出10,740,554.38元，具體包括：基本工資1,317,400.8元、津貼補(bǔ)貼4,801,148.04元、獎(jiǎng)金889,874.54元、伙食補(bǔ)助414,496.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,071,400.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)582,600.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)133,900.00元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)20,960.00元、住房公積金803,496.00元、其他工資福利支出704,814.00元。

2.商品和服務(wù)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）327,111.00萬(wàn)元，具體包括：辦公費(fèi)49,938.00元、印刷費(fèi)17,136.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84,600.00元、其他商品和服務(wù)支出100,437.00元。

七、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為84,600.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)84,600.00

元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年增加28200萬(wàn)元。主要原因增加一輛公車。

我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、自治區(qū)“約法十章”“九項(xiàng)要求”和拉薩市委“八項(xiàng)要求”、拉薩市政府“八個(gè)力戒”以及厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出監(jiān)管暫行辦法》（藏財(cái)預(yù)字﹝2014﹞5號(hào)）文件和《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》（藏財(cái)行﹝2020﹞9號(hào)）文件精神，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步壓縮預(yù)算支出，按照能不開支的盡量不開支，能少開支的盡量少開支的原則，嚴(yán)格控制公款接待及公車運(yùn)行費(fèi)用，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)出（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不擠占單位正常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

（二）政府采購(gòu)情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年12月底，公務(wù)用車編制適量3輛，實(shí)際保有輛3輛，均屬其他公務(wù)用車。

（四）2025年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款資金總計(jì)105,864,409.38元，其中：基本支出11,134,265.38元，項(xiàng)目支出94,730,144.00元。2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款資金105,864,409.38元已全部納入績(jī)效管理。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

2025年年初預(yù)算中未安排扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

2025年不存在舉借債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

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