目 錄
第一部分（單位）概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
四、政府采購(gòu)情況
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
七、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 城市管理局部門(mén)（單位）概況
一、主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、拉薩市有關(guān)城市管理和交通運(yùn)輸領(lǐng)域的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，參與起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策并組織實(shí)施；二是負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、城市市容管理、城市管理綜合執(zhí)法等行業(yè)管理及行業(yè)改革工作。三是負(fù)責(zé)城市市政市容管理。四是承擔(dān)管理地下管線(xiàn)、給排水管道、輸油氣地下管道等城市地下設(shè)施。五是負(fù)責(zé)供水、燃?xì)狻⒐┡男袠I(yè)管理。六是負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查。七是負(fù)責(zé)園林綠化管理等。
二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
城關(guān)區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局為城關(guān)區(qū)人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)行政單位，城關(guān)區(qū)環(huán)衛(wèi)局為二級(jí)局，加掛城關(guān)區(qū)園林局牌子。
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本單位預(yù)算編制中無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為22,330.39萬(wàn)元。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
2025部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表表格詳見(jiàn)附件。
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
例如：2025年本部門(mén)收入預(yù)算22,330.39萬(wàn)元，比上年增加17996.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因是：“三項(xiàng)權(quán)責(zé)”下放之后市政市容、園林綠化等資金量預(yù)算增加；支出預(yù)算22330.39萬(wàn)元，比上年增加17996.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因是：“三項(xiàng)權(quán)責(zé)”下放之后市政市容、園林綠化等預(yù)算支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.23萬(wàn)元，比上年增加21.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%，主要原因是：2025年殘疾人就業(yè)和保障資金納入到了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)安排12856.82萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算11374.33萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1482.49萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年1月20日，本部門(mén)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋382平方米，車(chē)輛9輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)38.4萬(wàn)元，主要是：購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法裝備（電動(dòng)車(chē)）。
六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目30個(gè)，資金22,330.39萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
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重點(diǎn)項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù)（單位：萬(wàn)元） |
績(jī)效目標(biāo) |
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城市景觀亮化運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
733.82 |
提升群眾出行舒適感和安全感 |
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市政日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
4596.78 |
提高人民群眾滿(mǎn)意度 |
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綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
5747.46 |
提高人民群眾身心愉悅 |
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園林城市裝扮樹(shù)木調(diào)查及整治維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
430 |
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市容公園綠化養(yǎng)護(hù) |
1108.76 |
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城市節(jié)日景觀裝扮 |
240 |
提升節(jié)日氛圍、營(yíng)造節(jié)日氣氛 |
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七、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。
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