目  錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分  *****概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)財(cái)政稅收法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。起草全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理等地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理，指導(dǎo)各級(jí)財(cái)政做好相關(guān)工作，編制年度市本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定市本級(jí)部門經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告年度預(yù)算、執(zhí)行和決算情況。負(fù)責(zé)政府投資基金地方財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)完善財(cái)政管理體制。

3.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。管理財(cái)政票據(jù)。落實(shí)自治區(qū)彩票管理政策和相關(guān)辦法。

4.執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)全市國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。依法依規(guī)編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。執(zhí)行政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。擬訂財(cái)政信息化建設(shè)中期長(zhǎng)期規(guī)劃，規(guī)范管理全市財(cái)政信息化建設(shè)。

5.擬訂和執(zhí)行市政府債務(wù)管理制度、政策和辦法。分析政府性債務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)狀況。研究提出防范和化解地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的建議和措施。

6.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。擬訂全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。執(zhí)行自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

7.負(fù)責(zé)編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度、辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。指導(dǎo)縣（區(qū)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作。

8.負(fù)責(zé)編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算，執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)資金（基金）財(cái)政補(bǔ)助政策和財(cái)務(wù)管理制度，管理全市相關(guān)財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)資金、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金支出。承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

9.負(fù)責(zé)管理全市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。執(zhí)行基建投資有關(guān)政策及基建財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

10.會(huì)同有關(guān)部門擬訂國(guó)有土地、礦產(chǎn)等國(guó)有資源收入政策，參與國(guó)有土地、礦產(chǎn)等國(guó)有資源使用政策的研究和制度改革。參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。

11.負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作，組織規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全市代理記賬行業(yè)的業(yè)務(wù)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。

12.監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)政策的預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理工作，監(jiān)測(cè)財(cái)政運(yùn)行等情況，反映財(cái)政政策管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，依法依規(guī)處理財(cái)政違法違規(guī)行為。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

*****內(nèi)設(shè)九個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科（政府采購(gòu)管理辦公室）、行政文教科（資產(chǎn)管理科）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會(huì)保障科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會(huì)計(jì)科、政工人事科。

*****內(nèi)設(shè)三個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：會(huì)計(jì)集中核算中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、行政事業(yè)資產(chǎn)信息中心。

第二部分 城關(guān)區(qū)團(tuán)委2025年度預(yù)算明細(xì)表

2025年城關(guān)區(qū)團(tuán)委部門預(yù)算公開表

第三部分  城關(guān)區(qū)團(tuán)委2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年部門收支總表的說明

2025年收支總預(yù)算255.76萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。

二、2025年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算255.76萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入255.76萬(wàn)元，占100 %；

三、2025年部門支出總表的說明

2025年支出預(yù)算255.76萬(wàn)元，其中：基本支出68.36萬(wàn)元，占27%；項(xiàng)目支出 187.4萬(wàn)元，占 73%。

四、2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算255.76萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入255.76萬(wàn)元；支出為一般公共服務(wù)支出 239.62萬(wàn)元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款255.76萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少112.27萬(wàn)元，主要原因：人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出255.76萬(wàn)元，占 1 00%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對(duì)本部門一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說明。

1.201一般公共服務(wù)支出。

一般公共服務(wù)支出萬(wàn)元239.62；（類）20129群眾團(tuán)體事務(wù)（款）20129行政運(yùn)行（項(xiàng)）52.22萬(wàn)元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）187.40萬(wàn)元。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）6.57萬(wàn)元；20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）6.50萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.50萬(wàn)元；20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.07萬(wàn)元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.07萬(wàn)元。

3. 210衛(wèi)生健康支出（類）4.70萬(wàn)元；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）4.70萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.89萬(wàn)元。

4. 221住房保障支出（類）4.87萬(wàn)元；22102住房改革支出（款）4.87萬(wàn)元；2210201住房公積金（項(xiàng)）4.87萬(wàn)元。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出68.36萬(wàn)元，其中：

1.工資福利支出63.83萬(wàn)元，具體包括：基本工資8.62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.54萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.41萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.18、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.50萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.53萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)0.07萬(wàn)元、住房公積金4.87萬(wàn)元、其他工資福利支出3.28萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）4.17萬(wàn)元，具體包括：辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元，具體包括：生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.36萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

七、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元。

我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、自治區(qū)“約法十章”“九項(xiàng)要求”和拉薩市委“八項(xiàng)要求”、拉薩市政府“八個(gè)力戒”以及厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出監(jiān)管暫行辦法》（藏財(cái)預(yù)字﹝2014﹞5號(hào)）文件和《西藏自治區(qū)本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》（藏財(cái)行﹝2020﹞9號(hào)）文件精神，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步壓縮預(yù)算支出，按照能不開支的盡量不開支，能少開支的盡量少開支的原則，嚴(yán)格控制公款接待及公車運(yùn)行費(fèi)用，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)出（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不擠占單位正常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

我委2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.17萬(wàn)元，具體包括：辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元，維修費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說明。

2025年本部門未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年底，實(shí)際保有輛1輛，均屬其他公務(wù)用車。

（四）2025年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2025年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理無(wú)。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

城關(guān)區(qū)團(tuán)委2025年年初預(yù)算中未安排扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況

2025年城關(guān)區(qū)團(tuán)委不存在舉借債務(wù)情況。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

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