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目  錄

 

第一部分 八一街道概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費安排情況

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 城關(guān)區(qū)八一街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

八一街道辦事處成立于2023年11月，位于拉薩市城關(guān)區(qū)西部，下轄八一社區(qū)、加措社區(qū)、當(dāng)熱社區(qū)、吉曲雄社區(qū)、魯定社區(qū)5個社區(qū)居委會。是城關(guān)區(qū)政府派出機(jī)關(guān)。其主要職能有：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（2）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（3）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)創(chuàng)建活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（4）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（5）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（6）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（7）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（8）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

（9）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（10）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（11）配合做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)、居民遷移等工作。

（12）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

包括當(dāng)年變動情況及原因。八一街道街道辦事處設(shè)有黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、人大工委辦公室、平安建設(shè)辦公室、民生保障辦公室、政務(wù)服務(wù)大廳等。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為一級部門預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

                                                         25年八一街道部門預(yù)算公開表表格詳見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算2236.56萬元，比上年增加653.873萬元，增長29.24%，主要原因是：24年新單位成立，25年人員編制增加；支出預(yù)算2236.56萬元，比上年增加653.873元，增長29.24%，主要原因是：財政統(tǒng)籌。

二、“三公”經(jīng)費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費56400元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費56400元。2025年因公出國（境）0個團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有0量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人（除涉密事項外，應(yīng)細(xì)化說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)）。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排184.43萬元，比上年增加57.38萬元，增長31%，主要原因是：24年新單位成立，25年人員編制增加。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：車輛2輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本年度擬購置固定資產(chǎn)20萬元，主要是：財政統(tǒng)籌。

六、項目績效目標(biāo)情況

2025年，實行績效目標(biāo)管理項目40個，資金1300.71萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：

重點項目	預(yù)算數(shù)（單位：萬元）	績效目標(biāo)
社區(qū)工作者經(jīng)費	711.30	支付社區(qū)工作者基本工資、津貼補(bǔ)貼等，保障其生活，維持人員隊伍穩(wěn)定
城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費	100	修補(bǔ)破損路面、人行道，處理和整治亂堆亂放、亂搭亂建等現(xiàn)象。

七、其他需要說明的情況

無
第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費（機(jī)關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。

 

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