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目  錄

第一部分 納金街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 納金街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

單位總體情況說(shuō)明。部門（單位）“三定”方案規(guī)定的主要職責(zé)。納金街道辦事處是城關(guān)區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)為縣級(jí)。納金街道辦事處的主要職責(zé).一是負(fù)責(zé)街道本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理，指導(dǎo)各村、社區(qū)財(cái)政做好相關(guān)工作，編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定本級(jí)部門經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告年度預(yù)算、執(zhí)行和決算情況。負(fù)責(zé)政府投資基金地方財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。管理財(cái)政票據(jù)。落實(shí)自治區(qū)財(cái)政管理政策和相關(guān)辦法。二是貫徹 執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)財(cái)政稅收法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)全市國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。三是組織各村、社區(qū)實(shí)施會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和監(jiān)督村、社區(qū)的記賬業(yè)務(wù)。依法管理固定資產(chǎn)等有關(guān)工作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納金街道辦事處設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，分別為黨政綜合辦公室、黨建綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、民生保障辦公室、政務(wù)服務(wù)大廳。直屬機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為納金村、嘎巴村、古澤村、納如社區(qū)、藏?zé)嵘鐓^(qū)、林瓊社區(qū)、康薩羅社區(qū)、曲熱林社區(qū)；以上內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及直屬機(jī)構(gòu)均納入納金街道辦事處預(yù)算。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，納金街道辦事處預(yù)算為五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，分別為黨政綜合辦公室、黨建綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、民生保障辦公室、政務(wù)服務(wù)大廳。直屬機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為納金村、嘎巴村、古澤村、納如社區(qū)、藏?zé)嵘鐓^(qū)、林瓊社區(qū)、康薩羅社區(qū)、曲熱林社區(qū)；以上內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及直屬機(jī)構(gòu)均納入納金街道辦事處預(yù)算。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

2025年納金街道部門預(yù)算公開表

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

例如：2025年本部門收入預(yù)算5703.13萬(wàn)元，比上年減少1881.17萬(wàn)元，減少24.8%，主要原因是：2024年撥付了拆遷補(bǔ)遷款，故24年預(yù)算收入高于2025年預(yù)算收入；支出預(yù)算5703.13萬(wàn)元，比上年減少1881.17萬(wàn)元，減少24.8%，主要原因是：2024年撥付了拆遷補(bǔ)遷款，故24年預(yù)算支出高于2025年預(yù)算支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8.46萬(wàn)元，比上年減少2.82萬(wàn)元，下降25%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.46萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.46萬(wàn)元，比上年減少2.82萬(wàn)元。下降25%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致，2025年無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組和人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有3輛。無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待（除涉密事項(xiàng)外，應(yīng)細(xì)化說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.04萬(wàn)元，比上年增加9.12萬(wàn)元，上升17.56%，主要原因是：人員增加故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋2000平方米，車輛3輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)4萬(wàn)元，主要是：購(gòu)置辦公設(shè)施設(shè)備。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目76個(gè)，資金5703.13萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

七、其他需要說(shuō)明的情況

納金街道辦事處無(wú)政府債務(wù)情況。（本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況，包括相關(guān)政府債券資金總體規(guī)模、項(xiàng)目安排。）

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。

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