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目  錄

第一部分  （部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2025年度部門預(yù)算明細表

第三部分2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年部門收支總表的說明

二、2025年度部門收入總表的說明

三、2025年部門支出總表的說明

四、2025年財政撥款收支總表的說明

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

八、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)財政稅收有關(guān)政策和法律法規(guī)，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；起草財政、財務(wù)、會計管理地方性法規(guī)草案并組織實施。

（二）承擔城關(guān)區(qū)各項財政收支管理，指導(dǎo)全區(qū)各級財政做好相關(guān)工作。負責編制全區(qū)年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受城關(guān)區(qū)人民政府委托，向城關(guān)區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預(yù)算及執(zhí)行情況，向城關(guān)區(qū)人大常委會報告決算。制定各部門經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復(fù)各部門的年度決算。

（三）負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費，管理財政票據(jù)。

（四）嚴格執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫現(xiàn)金管理工作，執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理。擬訂財政信息化建設(shè)中長期規(guī)劃，規(guī)范管理財政信息化建設(shè)。

（五）負責行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，負責財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體非貿(mào)易外匯和財政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理。

（六）負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，按照國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法，收取本級國有資本收益。

（七）負責辦理和監(jiān)督全區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、全區(qū)政府性投資項目的財政撥款，制定基本建設(shè)財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（八）參與擬訂社會保險相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）財務(wù)管理制度，管理全區(qū)相關(guān)財政社會保障資金、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生專項資金支出，編制審核全區(qū)社會保障預(yù)決算草案，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。

（九）按照自治區(qū)財政制定的地方債務(wù)計劃，擬訂和執(zhí)行全區(qū)債務(wù)管理制度和辦法、加強債務(wù)管理，防范財政風險。

（十）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政資金監(jiān)督與管理，反映財政收支管理中的重大問題。

（十一）承辦城關(guān)區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、城關(guān)區(qū)財政局預(yù)算單位構(gòu)成

城關(guān)區(qū)財政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、預(yù)算、國庫、農(nóng)口。

第二部分2025年度預(yù)算明細表

2025年度預(yù)算明細表

第三部分2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年部門收支總表的說明

2025年收支總預(yù)算3,528.36萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2,711.22萬元、政府性基金預(yù)算571.08萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,507.33萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元、社會保障和就業(yè)支出57.08萬元、衛(wèi)生健康支出41.07萬元、住房保障支出42.43萬元、債務(wù)還本支出 32萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出246.06萬元、債務(wù)付息支出1584.39萬元。

二、2025年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算3528.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2711.22萬元，占87 %；政府性基金預(yù)算571.08萬元，占13%。；國有資本經(jīng)營預(yù)算資金246.06萬元

三、2025年部門支出總表的說明

2025年支出預(yù)算3528.36萬元，其中：基本支出578萬元，占9%；項目支出2133.22萬元，占78%；政府性基金支出571.08萬元，占13%。

四、2025年財政撥款收支總表的說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算3528.36萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入2711.22萬元、政府性基金預(yù)算571.08萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金246.06萬元；包括：一般公共服務(wù)支出1,507.33萬元、社會保障和就業(yè)支出57.08萬元、衛(wèi)生健康支出41.07萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元；住房保障支出42.43萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出246.06萬元；債務(wù)付息支出1584.393萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2025年一般公共預(yù)算當年撥款2,711.22萬元,比2025年執(zhí)行數(shù)減少1172.1萬元，主要原因：政府性基金減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2448.351507.33萬元、社會保障和就業(yè)支出57.08萬元、衛(wèi)生健康支出41.07萬元、住房保障支出42.43萬元、、債務(wù)付息支出1013.31萬元。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

對本部門一般公共預(yù)算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。

一般公共服務(wù)支出2448.351507.33萬元、社會保障和就業(yè)支出57.08萬元、衛(wèi)生健康支出41.07萬元、住房保障支出42.43萬元、、債務(wù)付息支出1013.31萬元。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出578萬元，其中：

人員經(jīng)費563.17萬元，主要包括：工資性支出（基本工資76.21萬元、津貼補貼247.19萬元、獎金47.11萬元、伙食費19.66萬元）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費56.58萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費30.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助7.07萬元、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）0.50萬元、其他工資福利支出32.42萬元（加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、住房公積金42.43萬元。醫(yī)療費補助：3.24

公用經(jīng)費14.83萬元，商品和服務(wù)支出（辦公費4.03萬元、印刷費0.50萬元、差旅費1.50萬元、公務(wù)用車運行維護費2.82萬元、其他商品和服務(wù)支出5.97萬元）。

七、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.82萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.82萬元，公務(wù)接待費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2025年持平。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行數(shù)2.81萬元。

因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有1輛，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年政府性基金預(yù)算當年撥款571.08萬元,主要是專項債券付息。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2025年商品和服務(wù)支出（辦公費4.03萬元、印刷費0.50萬元、差旅費1.50萬元、公務(wù)用車運行維護費2.82萬元、其他商品和服務(wù)支出5.97萬元）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年12月31日， 國有資產(chǎn)總值54.42萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)凈值17.42萬元。

1.流動資產(chǎn)中：庫存現(xiàn)金0萬元，銀行存款0萬元。

2.固定資產(chǎn)中：固定資產(chǎn)賬面凈值54.42萬元，固定資產(chǎn)累計折舊37萬元，固定資產(chǎn)凈值17.42萬元。

（四）2025年預(yù)算績效目標管理情況。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理26個，資金4694.39萬元，重點項目（見名詞解釋）實行績效目標管理13個，資金4220.13萬元；占年初項目支出預(yù)算總額的90%。附重點項目績效目標表（涉密項目除外）。附：績效申報表

扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。本單位2025年未涉及扶貧資金。

政府債務(wù)情況。本單位未涉及債務(wù)。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

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