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第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算4781.36萬(wàn)元，比上年減少1052.60萬(wàn)元，減少18%，主要原因：一是2024年發(fā)放城關(guān)區(qū)瓶裝液化氣石油氣補(bǔ)貼300萬(wàn)元。二是市場(chǎng)監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目889萬(wàn)元；支出預(yù)算4781.36萬(wàn)元，比上年減少1052.60萬(wàn)元，減少18%，主要原因：一是2024年發(fā)放城關(guān)區(qū)瓶裝液化氣石油氣補(bǔ)貼300萬(wàn)元。二是市場(chǎng)監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目889萬(wàn)元；：。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)73.32萬(wàn)元，比上年減少38.42萬(wàn)元，減少52%，主要原因是：厲行節(jié)約過(guò)緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.90萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.90萬(wàn)元，比上年減少38.42萬(wàn)元。）比上年增加0萬(wàn)元，減少52%，主要原因是：2024年由于單位案件及12315投訴較多。車輛使用很頻繁，再加上我單位現(xiàn)在使用的車輛大多數(shù)是使用年限較老。維修及相關(guān)費(fèi)用有增長(zhǎng)。；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是：無(wú)。2025年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有0量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人（除涉密事項(xiàng)外，應(yīng)細(xì)化說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排192.34萬(wàn)元，比上年增加31.92萬(wàn)元，增加20%，主要原因是：2025年增加對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助21.42萬(wàn)元（干部職工體檢費(fèi)）。。

四、政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋8176平方米，車輛27輛，單價(jià)在50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)在100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)6萬(wàn)元，主要是：辦公桌椅及電腦、打印機(jī)。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目24個(gè)，資金587.52萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)政府債務(wù)情況。

    第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。