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目  錄

第一部分  概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2025年度部門(mén)決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分  城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2025年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、2025年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、2025年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

三、2025年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

五、2025年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

六、2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局為拉薩市人民政府組成部門(mén)、正縣級(jí)、財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位、無(wú)下級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu),此次預(yù)算公開(kāi)范圍為財(cái)政局機(jī)關(guān)。

     二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)財(cái)政稅收法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。起草全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理等地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理，指導(dǎo)各級(jí)財(cái)政做好相關(guān)工作，編制年度市本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定市本級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)算。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告年度預(yù)算、執(zhí)行和決算情況。負(fù)責(zé)政府投資基金地方財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)預(yù)決算公開(kāi)。負(fù)責(zé)完善財(cái)政管理體制。

3.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。管理財(cái)政票據(jù)。落實(shí)自治區(qū)彩票管理政策和相關(guān)辦法。

4.執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)全市國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。依法依規(guī)編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。執(zhí)行政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。擬訂財(cái)政信息化建設(shè)中期長(zhǎng)期規(guī)劃，規(guī)范管理全市財(cái)政信息化建設(shè)。

5.擬訂和執(zhí)行市政府債務(wù)管理制度、政策和辦法。分析政府性債務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)狀況。研究提出防范和化解地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的建議和措施。

6.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。擬訂全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。執(zhí)行自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

7.負(fù)責(zé)編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度、辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。指導(dǎo)縣（區(qū)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作。

8.負(fù)責(zé)編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算，執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)資金（基金）財(cái)政補(bǔ)助政策和財(cái)務(wù)管理制度，管理全市相關(guān)財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)資金、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金支出。承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

9.負(fù)責(zé)管理全市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。執(zhí)行基建投資有關(guān)政策及基建財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

10.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂國(guó)有土地、礦產(chǎn)等國(guó)有資源收入政策，參與國(guó)有土地、礦產(chǎn)等國(guó)有資源使用政策的研究和制度改革。參與住房保障政策研究，管理住房改革預(yù)算資金。

11.負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作，組織規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全市代理記賬行業(yè)的業(yè)務(wù)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。

12.監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)政策的預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理工作，監(jiān)測(cè)財(cái)政運(yùn)行等情況，反映財(cái)政政策管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，依法依規(guī)處理財(cái)政違法違規(guī)行為。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科（政府采購(gòu)管理辦公室）、行政文教科（資產(chǎn)管理科）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會(huì)保障科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會(huì)計(jì)科、政工人事科。

城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)三個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：會(huì)計(jì)集中核算中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息中心。

第二部分  城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2025年度部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 (73)

 

第三部分 城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2025年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)說(shuō)明

一、2025年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局一般公共預(yù)算收入8762302.60元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；本年財(cái)政撥款支出8762302.60元，其中：基本支出4606862.60元，項(xiàng)目支出4154440元。

二、2023年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

2023年度城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局一般公共預(yù)算收入8762302.60元，其中:上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；當(dāng)年財(cái)政撥款收入407.79元，較上年減少元，減少14.95％,減少的主要原因是2024年減少項(xiàng)目預(yù)算金額。

三、2025年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年度， 城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出8762302.60元，較上年增加0.59萬(wàn)元，增加0.02％。

四、2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況 

20235年度, 城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出526.74元，其中：基本支出4606862.60元，占總支出的45.52％，項(xiàng)目支出4154440元，占總支出數(shù)的54.48％，較上年增加569.59萬(wàn)元，增加34.03％。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2025年度, 城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出8762302.60元，其中：工資福利支出4419266.60；商品和服務(wù)支出42313元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元；項(xiàng)目支出4154440元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出8762302.60元。

1. 一般公共服務(wù)支出201類(lèi)20106財(cái)政事務(wù)2010601行政運(yùn)行118.95萬(wàn)元。

2. 一般公共服務(wù)支出201類(lèi)20106財(cái)政事務(wù)2010608財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出0萬(wàn)元。

3. 一般公共服務(wù)支出201類(lèi)20106財(cái)政事務(wù)2010699其他財(cái)政事務(wù)支出453800元。

4. 一般公共服務(wù)支出208類(lèi)20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出451300元。

5. 一般公共服務(wù)支出208類(lèi)20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1500元。

6. 一般公共服務(wù)支出208類(lèi)20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082799其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.51萬(wàn)元。

7. 一般公共服務(wù)支出210類(lèi)21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療270600元。

8. 一般公共服務(wù)支出210類(lèi)21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56400元。

9. 一般公共服務(wù)支出221類(lèi)22102住房改革支出2210201住房公積金338505元。

五、2023年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
											金額單位：元
2025年預(yù)算數(shù)						2025年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)
56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00

 

 

 

城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2025年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情況表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
											金額單位：元
2024年預(yù)算數(shù)						2025年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)
56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00

 

 

單位：萬(wàn)元

2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)支出56400元，與上年預(yù)算對(duì)比減少2.88萬(wàn)元，下降10.49%。具體如下。

1.2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局產(chǎn)生公務(wù)接待0費(fèi)。

3.2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64元，均為局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、扶貧調(diào)研、投資評(píng)審等業(yè)務(wù)所需的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2025年度，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少2.88萬(wàn)元，下降2.88％。主要原因是城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局2024年下半年報(bào)廢了一輛越野車(chē)。目前，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局公務(wù)用車(chē)編制數(shù)2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

六、2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）2025年度,城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公用預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8762302.60元。其中：基本支出4606862.60元，一般行政管理項(xiàng)目支出4154440元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2025年度城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款基本支出4419266元，其中：工資福利支出216885元，具體包括基本工資583164元、津貼及獎(jiǎng)金200312.80元、醫(yī)療費(fèi)25200、伙食補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出42313元，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助25200元。

2.2025年度,城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局一般行政管理項(xiàng)目支出4154440元，主要包括工資福利支出4419266元。其中：基本工資583164元、津貼補(bǔ)貼2003122.80元、獎(jiǎng)金369109.80元、伙食補(bǔ)助費(fèi)152880元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)451300元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)245400元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56400元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2500元、住房公積金338505元、其他工資福利支出216885元；商品和服務(wù)支出162396元。其中：辦公費(fèi)20000元、印刷費(fèi)13638元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)30045元、維修（護(hù)）費(fèi)0.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.64元、其他商品和服務(wù)支出42313元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助0元、救濟(jì)費(fèi)0元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元。

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年度城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)0萬(wàn)元、拉薩市本級(jí)2025年深度績(jī)效評(píng)價(jià)事宜等項(xiàng)目0元按《政府采購(gòu)法》規(guī)定的方式和程序組織實(shí)施，

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年10月1日，城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局國(guó)有資產(chǎn)總值0元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)凈值0元。

1.流動(dòng)資產(chǎn)中：庫(kù)存現(xiàn)金0萬(wàn)元，銀行存款0元。

2.固定資產(chǎn)中：房屋土地11080.93平方米，賬面凈值205.51萬(wàn)元；家具用具409個(gè)，賬面凈值31.27萬(wàn)元；通用設(shè)備404件，賬面凈值224.30萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年度,城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局將所有項(xiàng)目納入了財(cái)政績(jī)效考核范圍,全面推進(jìn)預(yù)算管理改革，促進(jìn)財(cái)政資源配置優(yōu)化、財(cái)政資金使用合理有效，做好“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，建立健全事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)“全鏈條”機(jī)制，完善績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，不斷推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)量發(fā)展。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

2025年度,城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)不涉及扶貧項(xiàng)目資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

2025年度城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)不涉及政府債券資金。

 

 

 

城關(guān)區(qū)應(yīng)急管理局

2025年2月24日

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