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目   錄

第一部分 城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館2025年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

第三部分 城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館2025年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、2025年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2025年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

四、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、2025年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館辦公室預(yù)算

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館于2013年７月１日正式在拉薩開(kāi)館，介紹中國(guó)西藏與內(nèi)地間的緊密聯(lián)系，展現(xiàn)西藏自古以來(lái)屬于中國(guó)的歷史事實(shí)。

駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館所在的藏式傳統(tǒng)大院名為“沖賽康扎康”，位于古城拉薩八廓街北街，地處拉薩老城區(qū)中心地段，距今已有300多年的歷史，大院曾列入第７批全國(guó)重點(diǎn)文保單位名單。清朝政府曾在這里成立了首座駐藏大臣衙門(mén)，供駐藏大臣辦公和居住。由于駐藏大臣可以從大院南樓的窗戶(hù)近距離欣賞八廓街的繁華景象，因此這里被稱(chēng)為“沖賽康”，意為“可以看到集市的房子”。

作為拉薩老城區(qū)56座古建大院的重點(diǎn)修繕工程項(xiàng)目之一，駐藏大臣衙門(mén)舊址修繕工程，按照“修舊如舊”的原則對(duì)大院進(jìn)行修繕，并在其中開(kāi)辟陳列館，進(jìn)行永久性展覽，作為國(guó)家級(jí)愛(ài)國(guó)主義教育基地對(duì)民眾免費(fèi)開(kāi)放。

展覽通過(guò)展廳陳列、復(fù)原陳列、場(chǎng)景展示、圖版展示等表現(xiàn)形式，展出各類(lèi)展品數(shù)百件，充分表明了西藏自古以來(lái)就是中國(guó)不可分割的領(lǐng)土。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館辦公室

第二部分 城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館2025年度預(yù)算明細(xì)表

2025年城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  城關(guān)區(qū)清政府駐藏大臣衙門(mén)舊址陳列館2025年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2025年預(yù)算總收入382萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入382萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入其中：基本支出預(yù)算301.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算80.1萬(wàn)元。

二、2025年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 382萬(wàn)元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少93.09萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

2025年當(dāng)年預(yù)算收入382萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算收入301.89萬(wàn)元，占預(yù)算收入的 79 %；項(xiàng)目支出預(yù)算收入80.1萬(wàn)元，占預(yù)算收入的20.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))    388.21萬(wàn)元  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 29.5萬(wàn)元  3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）30111行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）30110行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.7萬(wàn)元。 4、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))22.12萬(wàn)。

三、2025年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算收入382萬(wàn)元，其中：工資福利支出預(yù)算收入290.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出預(yù)算9.5萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1.8萬(wàn)元。

四、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入0萬(wàn)元（無(wú)公務(wù)用車(chē)）

五、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2025年度沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算支出。

六、2025年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2025年預(yù)算總收入382萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.88萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明

2025年預(yù)算總收入382萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.88萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2025年預(yù)算支出382萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382萬(wàn)元。2025年支出預(yù)算382萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算301.89萬(wàn)元，占 79 %；項(xiàng)目支出預(yù)算80.1萬(wàn)元。占20.9 %

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.5萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.02萬(wàn)元、取維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元）。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

我館2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2025年，將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的二十大提出的“全面實(shí)施績(jī)效管理”，按照績(jī)效管理的統(tǒng)一要求，做好我館全面實(shí)施績(jī)效管理工作，將績(jī)效管理逐步覆蓋到我館所有資金，更加注重績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性，規(guī)范自評(píng)的程序和內(nèi)容，提高績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，切實(shí)提高資金使用的效益。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指當(dāng)年從自治區(qū)財(cái)政取得的資金。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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