目  錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績效表

第三部分  2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、拉薩市行政管理體制、行政審批制度改革等方面的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行拉薩市行政審批和政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)行政審批制度改革工作，牽頭制定本級政府部門權(quán)責(zé)清單、政務(wù)服務(wù)清單并適時(shí)調(diào)整。負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)“兩集中、兩到位”和相對集中行政許可權(quán)改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)直各部門、駐區(qū)中（市）直部門規(guī)范行政審批行為，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作。

3.負(fù)責(zé)進(jìn)駐單位行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的規(guī)范、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)進(jìn)駐單位工作人員日常管理、教育培訓(xùn)和檢查考核等工作。

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促城關(guān)區(qū)各級政務(wù)服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和各類專業(yè)辦事服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)維護(hù)和組織管理工作。

5.負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線訴求件的交辦、督辦和考核工作，負(fù)責(zé)熱線數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、匯總反饋工作。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)街道、社區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)業(yè)務(wù)工作。

7.完成城關(guān)區(qū)委和城關(guān)區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城關(guān)區(qū)行政審批和便民服務(wù)局是城關(guān)區(qū)人民政府工作部門，正科級建制，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無所屬事業(yè)單位。

第二部分城關(guān)區(qū)行政審批和便民服務(wù)局2025年度預(yù)算明細(xì)表

第三部分城關(guān)區(qū)行政審批和便民服務(wù)局2025年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2025年部門收支總表的說明

2025年收支總預(yù)算267.35萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。

二、2025年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算267.35萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)267.35萬元；一般公共預(yù)算撥款收入267.35萬元，占100%；

三、2025年部門支出總表的說明

2025年支出預(yù)算267.35萬元，其中：基本支出220.5萬元，占87%；項(xiàng)目支出46.89萬元，占13%。

四、2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算267.35萬元。收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出267.35萬元。

五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 267.35萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少 296.12萬元，主要原因：項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出70.09萬元，占  2.6 %；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對本部門一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級科目增減變化進(jìn)行說明。

一般公共服務(wù)支出70.09萬元；政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（類））44萬元，其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出行政運(yùn)行（類）1.4萬元。

2.208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.13萬元；20827財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.02元，2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.02萬元。

9.210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101101行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.10萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)減少3.14萬元，減少1.94%。減少的主要原因是行政單位醫(yī)療費(fèi)率降低。

10.210衛(wèi)生健康支出（類）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2.6萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，減少10.69%。增長的主要原因人員變動(dòng)。

11.221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款）2210201住房公積金（項(xiàng)）15.85萬元。比2024年執(zhí)行數(shù)增加 19.63萬元，減小0.6.%。減少的主要原因是人員減小。

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出220.46萬元，其中：

1.工資福利支出28.43萬元，具體包括：基本工資28.43萬元、津貼補(bǔ)貼92.29萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211.3萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)114.9萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.4萬元、其他社會保障經(jīng)費(fèi)1.5萬元、住房公積金158.4萬元、其他工資福利支出124.1萬元。

2.商品和服務(wù)支出（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）95.2萬元，具體包括：辦公費(fèi)50.00萬元、印刷費(fèi)3.0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.20萬元、、其他商品和服務(wù)支出4.07萬元。

七、2025年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 28.20萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、自治區(qū)“約法十章”“九項(xiàng)要求”和拉薩市委“八項(xiàng)要求”、拉薩市政府“八個(gè)力戒”以及厲行勤儉節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出監(jiān)管暫行辦法》（藏財(cái)預(yù)字﹝2014﹞5號）文件和《西藏自治區(qū)本級國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》（藏財(cái)行﹝2020﹞9號）文件精神，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步壓縮預(yù)算支出，按照能不開支的盡量不開支，能少開支的盡量少開支的原則，嚴(yán)格控制公款接待及公車運(yùn)行費(fèi)用，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國出（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，不擠占單位正常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、2025年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

城關(guān)區(qū)行審局2025年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

（二）政府采購情況說明。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

城關(guān)區(qū)行審局2025年年初預(yù)算中未安排扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況

2025年城關(guān)區(qū)行審局不存在舉借債務(wù)情況。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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